第一部分 基本情况

　　一、主要职能

　　（一）负责全市林业及其生态建设的监督管理。贯彻实施国家林业及其生态建设的方针政策、法律法规，拟订全市林业及其生态建设的政策、规划、规章制度并监督实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。

　　（二）组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的指导性计划并监督执行。指导、监督植树造林、封山育林、以植树种草等生物措施防治水土流失和退耕还林工作。指导、监督全民义务植树工作。承担市政府绿化委员会具体工作。

　　（三）承担全市森林资源保护、发展、监督、管理的责任。组织编制年度森林采伐限额、林木采伐计划，经批准后监督执行。监督检查全市林木凭证采伐、运输和木材经营加工，组织、指导林地、林权管理。依法承担由国务院和省政府批准的林地征用、占用的初审工作。指导、协调解决林权争议调处，查处林业行政案件。指导、审核各县（区）、国有林场及有林单位编制森林经营方案，并监督森林经营方案的实施。审批各县（区）、国有林场及有林单位森林采伐更新调查设计并检查验收。核发整车（船）运输证明。负责全市进口木材的运输管理。指导、监督全市更新造林工作。指导公益林、商品林培育、管护工作。指导、协调全市各级木材市场建设和木材销售工作。

　　（四）组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病检测，组织全市野生动植物调查、监测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理全市野生动植物进出口。承担全市濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生动植物及其产品的出口的审核工作。负责全市林业系统自然保护区的监督管理。依法指导全市森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物类型自然保护区的建设和管理，监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护工作。组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。负责征占用湿地资源的审核工作。

　　（五）组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作。组织拟订全市防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督沙化土地的合理利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核。负责土地沙化程度和发展趋势监测。负责三北防护林体系建设规划并监督实施。

　　（六）监督检查全市各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。拟订全市林业资源优化配置政策。组织、指导林业产业建设和林产品质量监督。

　　（七）承担组织、指导全市林业改革和维护森林经营者合法权益的责任。拟订全市林权制度改革意见并指导监督实施。指导全市森林、林木和林地承包经营、流转及林权管理工作，监督农村林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导全市国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

　　（八）承担组织、协调、指导、监督全市森林防火扑火、草原扑火工作。承担市政府森林草原防火指挥部的日常工作。承担林业行政执法监督的责任。负责全市森林公安队伍、装备建设和综合管理。指导全市森林资源保卫工作。组织、指导全市破坏森林资源、野生动植物资源、湿地资源等违法犯罪案件的查处。

　　（九）监督管理市级林业基金和其他相关资金。监管国有林业资产。审核林业重点建设项目。组织、协调全市林业及其生态建设生态补偿制度的建立和实施。组织申报、审批林业项目贷款贴息资金。管理林业世行贷款项目。负责全市林业统计及重点工程运行监测工作。负责项目基地工程建设的组织实施和管理工作。监督、管理林业工程质量。

　　（十）指导、监督全市林木种苗工作。依法凭证管理林木种苗生产、经营工作；负责林木种苗、种质资源进出口、进出市的审核工作；审核人工母树林、种子园抚育（卫生）伐设计并检查验收。

　　（十一）指导、监督全市林业有害生物的防治和检疫工作。负责指导森林病虫鼠害防治和检疫工作。核发森林植物及其产品的产地检疫和调运检疫证书。负责从境外引进种子、苗木及其繁殖材料的检疫审核上报工作。

　　（十二）组织指导全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作。指导全市林业队伍建设。组织林业行业特有工种职业技能培训工作。监督检查林业安全生产工作。 

　　 (十三)人员、机构设置：

　　截止到2016年末，在职职工人数54人，其中：行政人员42人，工勤人员2人，事业人员10人。离退休人员23人，其中：行政退休人员19人，事业退休人员4人。按照编委的三定方案，林业局内设10个科室，分别为：1、办公室2、造林绿化管理科（市绿化委员会办公室）、3、森林资源管理科4、野生动植物保护科（市湿地管理办公室）5、发展规划科6、政策法规科7、市森林草原防火指挥部办公室8、森林公安局9、森林病虫防治检疫站10、林业科技推广中心。

　　二、预算编报范围

　　2017年纳入林业局部门预算管理的单位共4个，明细如下：

　　(一)行政单位2家：林业局机关25人、森林公安局19人。

　　（二）事业单位2家：森林病虫防治检疫站5人、林业科技推广中心5人。

　　第二部分  部门预算表

详见附表：

 

　　第三部分  部门预算安排情况说明

　　 一、关于部门预算收支总表情况的说明

　　（一）部门预算收入情况

　　365bet体育在线备用2017年部门预算收入总额1186.57万元，全部为财政拨款。

　　2017年部门预算收入总额比2016年增加了144.3万元，一是常规经费预算编制政策和工资标准进行了调整，增加了153.66万元，二是项目收入减少了9.36万元。

　　（二）部门预算支出情况

　　365bet体育在线备用2017年部门预算支出总额1186.57万元，其中：基本支出1018.77万元，占2017年支出85.86%，项目支出167.8万元，占2017年支出14.14%。2017年部门预算支出总额比2016年增加了144.3万元。原因：一是常规经费预算编制政策和工资标准进行了调整，增加了153.66万元，二是项目支出减少了9.36万元。

 

　　二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明

　　365bet体育在线备用2017年一般公共预算支出预算1186.57万元，按预算功能分类支出情况如下：

　　1、社会保障和就业支出（类）其他行政事业单位离退休支出（款）2017年预算73.45万元。

     （1）林业局机关（类）其他行政事业单位离退休支出（款）2017年预算61.22万元。

     （2）林业局事业（类）其他行政事业单位离退休支出（款）2017年预算12.23万元。

　　2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）2017年预算70.53万元，其中：

　　（1）事业单位医疗（项）2017年预算12.03万元。

　　（2）公务员医疗补助（项）2017年预算58.5万元。

　　3、农林水支出（类）农林水事务（款）2017年预算976.06万元，其中：

　　（1）行政运行（林业局机关）（项）2017年预算659.25万元。

　　（2）林业局事业（项）2017年预算149.01万元。

　　（3）项目支出（林业局机关）（项）2017年预算167.8万元。

　　4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2017年预算66.53万元，为住房公积金。

　　 三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明

　　365bet体育在线备用2017年一般公共预算支出预算1186.57万元，按预算经济分类支出情况如下：

　　（一）工资福利支出（类）2017年预算768.1万元，其中：

　　1、基本工资（款）2017年预算554.46万元。

　　2、养老保险（款）2017年预算73.45万元。

　　3、医疗保险（款）2017年预算70.53万元。

　　4、工伤保险（款）2017年预算1.08万元。

　　5、生育保险（款）2017年预算3万元。

　　6、廉政保证金（款）2017年预算65.58万元。

　　（二）按定额管理的商品服务支出（类）2017年预算94.15万元，其中：

　　1、办公费（款）2017年预算9.11万元。

　　2、邮电费（款）2017年预算0.54万元。

　　3、电话通讯费（款）2017年预算2.6万元。

　　4、差旅费（款）2017年预算24万元。

　　5、一般维修费（款）2017年预算0.27万元。

　　6、培训费（款）2017年预算2.16万元。

　　7、公务接待费（款）2017年预算1.08万元。

　　8、工会经费（款）2017年预算11.09万元。

　　9、福利费（款）2017年预算0.32万元。 

　　10、公务用车运行维护费（款）2017年预算2.38万元。

　　11、印刷费（款）2017年预算0.54万元。

　　12、手续费（款）2017年预算0.05万元。

　　13、其他商品和服务支出（款）2017年预算1.62万元。

　　14、物业管理费（款）2017年预算9.23万元。

　　15、水费（款）2017年预算0.6万元。

　　16、电费（款）2017年预算12.4万元。

　　17、办公用房取暖费（款）2017年预算16.16万元。

    （三）对个人和家庭补助支出（类）2017年预算156.52万元，其中：

　　1、遗属补贴（款）2017年预算2.46万元。

　　2、住房公积金（款）2017年预算66.53万元。

　　3、司法系统四项津补贴（款）2017年预算3.54万元。

　　4、公务交通补贴（款）2017年预算35.44万元。

　　5、个人住宅取暖费补贴（款）2017年预算48.55万元。

    （四）市级项目支出（款）2017年预算167.8万元。

　　其中：

　　1、扎龙补水项目100万元。

　　2、病虫害防治、植树造林等项目公车运行费1万元。

　　3、森林防火应急物资储备15万元。

　　4、森林防火值班值宿误餐补助1.55万元。

　　5、市森林公安局办案经费14.14万元。

　　6、森林病虫防治药剂药机械应急储备12.75万元。

　　7、执法、特种车辆运行费14万元。

　　8、森林防火指挥平台网络光纤租用费9.36万元。

　　四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明

　　2017年度没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

　　五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明

　　2017年度没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

　　六、"三公"经费一般公共预算支出情况的说明

　　2017年"三公"经费一般公共预算支出合计26万元，其中：公务用车运行维护费25万元，公务接待费预算1万元，具体如下：

　　(一)因公出国（境）经费预算0万元，与2016年预算持平。

　　(二)公务接待费预算1万元，比2016年预算减少1万元。主要原因是：2017年我局及所属单位按照市委、市政府压减三公经费相关要求，严格执行公务接待标准，减少不必要支出。

　 （三）公务用车运行维护费预算25万元，比2016年预算减少10万元。主要原因是：2017年我局及所属单位按照市委、市政府压减三公经费、公务用车改革的相关要求，专项业务工作所需的踏查、勘查、实地核实及执法检查等工作，尽可能乘坐公共交通工具出行，封存部分车辆，由此减少了公务用车运行维护费。

　　七、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　365bet体育在线备用2017年行政单位2个，2个事业单位，机关运行经费财政拨款预算94.15万元。

　　（二）政府采购情况

　　今年我局安排了15万元森林防火和12.75万元森林病虫害防治政府采购事项，采购资金合计为27.75万元。

　　（三）国有资产占有情况

　　截止2016年末，365bet体育在线备用共有公务用车5辆，均为执法用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2017年部门预算中未安排车辆和单位价值200万元以上大型设备的购置预算。

　　（四）预算绩效情况

　　2017年365bet体育在线备用共有预算项目8个，都实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款167.8万元。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算资金。

　　二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指用于未实行归口管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休支出。

　　三、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费的支出。

　　四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗，按国家规定享受离休待遇人员的医疗支出。

　　五、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指用于公务员医疗补助的支出。 

　　六、农林水支出（类）农林水事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　八、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。

　　九、工资福利支出（类）养老保险支出（款）：反映经有关部门确定的基本养老保险试点单位为职工缴纳的养老保险费。

　　十、工资福利支出（类）医疗保险支出（款）：反映已经实行医疗保险制度的单位为职工缴纳的医疗保险费。

　　十一、工资福利支出（类）公务员医疗补助（款）：指用经费拨款安排的公务员医疗补助经费。

　　十二、工资福利支出（类）工伤保险支出（款）：反映单位为在职职工缴纳的工伤保险费。

　　十三、按定额管理的商品服务支出（类）办公费（款）：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　十四、按定额管理的商品服务支出（类）邮寄费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费。

　　十五、按定额管理的商品服务支出（类）电话通讯费（款）：反映单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费。

　　十六、按定额管理的商品服务支出（类）办公用房取暖费（款）：反映单位支付的办公用房取暖用热力费。

　　十七、按定额管理的商品服务支出（类）物业管理费（款）：反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　十八、按定额管理的商品服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。

　　十九、按定额管理的商品服务支出（类）一般维修费（款）：反映为保持办公用房、办公家具和办公设备正常使用而开支的日常修理和维护费用。

　　二十、按定额管理的商品服务支出（类）培训费（款）：反映各类培训支出。

　　二十一、按定额管理的商品服务支出（类）工会经费（款）：反映单位按照在职职工工资总额的2%提取的工会经费。

　　二十二、按定额管理的商品服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的福利费。

　　二十三、按定额管理的商品服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　二十四、对个人和家庭补助支出（类）遗属生活补助（款）：指符合文件规定的遗属生活困难补助费。

　　二十五、对个人和家庭补助支出（类）住房公积金支出（款）：反映单位开支的住房公积金。

　　二十六、职工住宅取暖费支出（类）采暖补贴（款）：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

　　二十七、因公出国（境）经费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　二十八、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。

　　二十九、公务用车运行维护费：指单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。